每年的内审是对我们各项工作的一次总结，也是一个互相学习的过程，在内审过程中，大部分的审核员都是很认真负责的，特别是审两个部门的审核组，也审的比较细致，大部分的审核员审核水平是不断在提高，但也有个别审核小组的审核力量比较薄弱，对体系标准和体系文件不熟悉，现场审核能力不足，应进一步学习提高。今年我司按照新版的质量、环境和职业健康安全新标准进行了换版工作，历时大半年的工作时间，由于时间仓促，新增加的内容大部分部门还没真正消化，发现的共性问题点围绕新标准新的内容比较多，通过内审，更加明了地发现问题，更好地给予纠正。

本次内审共开出不合项5项，观察项39项，5个不合格项，不符合的主要问题是：2项质量管理体系的问题：外部提供过程，产品与服务的控制。一个是燃煤收购部，一个是供应部。1项环境管理体系的问题：环保部污水排放执行标准与污水处规程规定不一致。1项环境、职业健康安全管理体系的问题：查现场安监部没有发现有部分消防管道有腐蚀及油漆褪色，另综合五金仓库的消防管道无标识颜色。 1项质量、环境和职业健康安全的问题是：物资部岗位职责文件遗漏了关键岗位（起重机操作工）的职责。

39个观察项，涉及面是不相同的，主要是质量、环境、职业健康安全运行控制的一些共性问题有六个方面：①部门对公司内、外部因素、相关方识别的理解不够透切，导致部分部门对相关方的识别不全，有遗漏；②各相关部门对部门涉及的外包方和承包方的评价和选择有待深化，对他们的选择职责和权限不够明确；③部分部门对如何控制供方的财产存在疑问，工作没有很好地展开。④部门对新标准新增的对知识管理的要求没有很好地落实，虽然哪些知识需要收集已经规定在手册的（7.1.6），但大家理解还不够；⑤个别部门对合格供方的评价流于形式，没有依据标准，打分随意；⑥在环境和职业健康安全方面要求“影响”相关方，在现场需对相关方的环境因素控制，危险源风险的控制进行督查。

针对三合一管理体系运行中存在的问题，开出《观察项》及《内审不合格项报告》，并要求各部门认真分析原因，制定相应的整改措施并加以改正，举一反三，并积极做好迎接外审的准备。